Support SOFAKOM - Modifications récentes [fr]

Quadratus - EBICS

Gdaubeze — Tue, 04 Aug 2026 08:42:09 GMT

◂ Version précédente		Version du 4 août 2026 à 10:42
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	[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]		[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]

			= Mise en place d'EBICS dans Quadratus Comptabilité =

			== Prérequis ==

			* Si le dossier est en version '''DUO''', la fonctionnalité '''EBICS''' doit être temporairement débloquée en '''version PRO'''.

			== 1. Création des RIB bancaires ==

			Créer les RIB des banques qui seront connectées via EBICS :

			<code>
			Éléments permanents → Fichier client → Intervenant → Banque
			</code>

			== 2. Paramétrage des journaux ==

			Créer les journaux de trésorerie si nécessaire, puis associer la domiciliation bancaire correspondante.

			<code>
			Paramètres → Journaux
			</code>

			Pour chaque journal :

			* Sélectionner le RIB bancaire dans la liste des domiciliation disponibles.

			== 3. Paramétrage EBICS ==

			Ouvrir le module :

			<code>
			ETBAC
			</code>

			Créer la fiche technique de la banque en renseignant :

			* '''HostID'''
			* '''UserID'''
			* '''PartnerID'''
			* '''URL''' du serveur EBICS

			Une fois la fiche créée :

			# Générer les certificats.
			# Remettre les certificats à la banque afin qu'ils soient validés.
			# Après validation par la banque, revenir dans la génération des certificats.
			# Cliquer sur '''Télécharger depuis la banque''' afin de récupérer les certificats validés.

			== 4. Téléchargement des relevés ==

			* Cliquer sur l'icône '''Boîte aux lettres''' pour télécharger les relevés bancaires.
			* Les consulter à l'aide de l'icône '''Livre rouge'''.

			Les relevés sont ensuite disponibles dans :

			<code>
			Saisie → Saisie EBICS
			</code>

			= Gestion des mots-clés EBICS =

			Avant d'importer les écritures dans la comptabilité, il est nécessaire d'affecter les comptes comptables aux lignes téléchargées.

			== Affectation automatique ==

			Une affectation automatique peut être réalisée grâce aux '''clés'''.

			Depuis l'écran de visualisation des relevés :

			# Cliquer sur '''Liste des clés''' (bouton situé en bas à gauche).
			# Créer ou modifier les règles d'affectation.

			'''Remarque :''' les clés sont propres à chaque '''journal'''.

			Si un autre journal doit utiliser les mêmes règles, il est possible d'utiliser les fonctions '''Exporter''' / '''Importer''' disponibles depuis cette fenêtre.

			== Astuce ==

			Si les clés ne sont plus accessibles (par exemple après validation ou import des relevés), elles peuvent être récupérées directement dans la base de données de l'exercice.

			Ouvrir le fichier :

			<code>
			QCOMPTA.MDB
			</code>

			Puis rechercher la table :

			<code>
			motcleetbac
			</code>

			(ou une table au nom proche selon la version).

			Il suffit alors de modifier le '''code journal''' des enregistrements afin de réaffecter les mêmes règles à un autre journal.

			= Renforcement de la sécurité =

	Afin de renforcer la sécurité des échanges bancaires pour les utilisateurs de Cegid Quadra Entreprise & Cegid Quadra Propreté, CEGID est contraint de modifier l’utilisation de la fonctionnalité EBICS TS (envoi d'ordre de virement / prélèvement) au 31 décembre 2023. Cette modification ne concerne pas la fonctionnalité EBICS T (réception de relevé de compte).		Afin de renforcer la sécurité des échanges bancaires pour les utilisateurs de Cegid Quadra Entreprise & Cegid Quadra Propreté, CEGID est contraint de modifier l’utilisation de la fonctionnalité EBICS TS (envoi d'ordre de virement / prélèvement) au 31 décembre 2023. Cette modification ne concerne pas la fonctionnalité EBICS T (réception de relevé de compte).

Quadratus - SEPA

Gdaubeze — Tue, 04 Aug 2026 08:40:08 GMT

◂ Version précédente		Version du 4 août 2026 à 10:40
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 2 :		Ligne 2 :

	= Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale =		= Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale =


			== Prérequis ==

			* Le '''RIB/IBAN''' du client doit être renseigné dans sa fiche.
			* La gestion '''SEPA''' doit être activée dans les paramètres du dossier.


	== Génération du mandat SEPA ==		== Génération du mandat SEPA ==
Ligne 10 :		Ligne 17 :
	# Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.		# Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.
	# Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement '''Prélèvement''' comme moyen de paiement par défaut des factures.		# Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement '''Prélèvement''' comme moyen de paiement par défaut des factures.


	== Gestion et génération des prélèvements ==		== Gestion et génération des prélèvements ==
Ligne 30 :		Ligne 38 :

	Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.		Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.


	=== Exemple : Crédit Agricole ===		=== Exemple : Crédit Agricole ===
Ligne 36 :		Ligne 45 :

	'''Attention :''' l'accès à EDIweb nécessite un '''certificat électronique''' fourni par la banque et installé sur le poste de travail.		'''Attention :''' l'accès à EDIweb nécessite un '''certificat électronique''' fourni par la banque et installé sur le poste de travail.

	~~== Prérequis ==~~

	* Le '''RIB/IBAN''' du client doit être renseigné dans sa fiche.
	* La gestion '''SEPA''' doit être activée dans les paramètres du dossier.

Quadratus - SEPA

Gdaubeze — Tue, 04 Aug 2026 08:39:26 GMT

Page créée avec « Category:QUADRATUS Category:QUADARTUS Gestion Commerciale = Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale = == Génération du mandat SEPA == # Dans '''Quadratus Gestion Commerciale''', cliquez sur le '''petit diamant rouge''' situé en haut à droite de la barre de boutons. # Générez un '''nouveau mandat SEPA''' en renseignant tous les champs obligatoires. # Poursuivez jusqu'à l'impression du mandat en cliquant sur... »

Nouvelle page

[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]

= Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale =

== Génération du mandat SEPA ==

# Dans '''Quadratus Gestion Commerciale''', cliquez sur le '''petit diamant rouge''' situé en haut à droite de la barre de boutons.
# Générez un '''nouveau mandat SEPA''' en renseignant tous les champs obligatoires.
# Poursuivez jusqu'à l'impression du mandat en cliquant sur le '''petit éclair''' situé en bas de la fenêtre.
# Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.
# Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement '''Prélèvement''' comme moyen de paiement par défaut des factures.

== Gestion et génération des prélèvements ==

Les prélèvements, qu'ils soient générés manuellement ou automatiquement, sont accessibles depuis :

<code>
Paiement → Fichiers de paiement
</code>

Pour générer le fichier bancaire à transmettre à votre banque :

# Ouvrir :
<code>
Paiement → Prélèvements magnétiques
</code>
# Générer le fichier pour la date souhaitée.
# Sélectionner les clients concernés.
# Valider la génération du fichier.

Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.

=== Exemple : Crédit Agricole ===

Pour le Crédit Agricole, le dépôt s'effectue sur la plateforme '''EDIweb'''.

'''Attention :''' l'accès à EDIweb nécessite un '''certificat électronique''' fourni par la banque et installé sur le poste de travail.

== Prérequis ==

* Le '''RIB/IBAN''' du client doit être renseigné dans sa fiche.
* La gestion '''SEPA''' doit être activée dans les paramètres du dossier.

Différences entre logiciels EBP

Vhalilou — Mon, 03 Aug 2026 10:24:38 GMT

◂ Version précédente		Version du 3 août 2026 à 12:24
Ligne 309 :		Ligne 309 :
	\| Budgets \|\| \|\| x \|\| x		\| Budgets \|\| \|\| x \|\| x
	\|-		\|-
	\| Prévision de trésorerie \|\| \|\| x \|\| x		\| Prévision de trésorerie \|\| \|\| 1 banque \|\| mutli-banque
	\|-		\|-
	\| Statistiques \|\| \|\|x \|\| x		\| Statistiques \|\| \|\|x \|\| x

EBP Comptabilité - Déclaration de TVA

Gdaubeze — Fri, 24 Jul 2026 12:44:16 GMT

Page créée avec « Category:EBP Category:EBP Comptabilité == Problème de génération de la déclaration de TVA dans EBP == Il existe un problème connu qui peut survenir occasionnellement. === Symptômes === * La déclaration de TVA est très lente à se générer. * Le formulaire Cerfa reste vide. * Le logiciel affiche pourtant correctement la liste des écritures devant être intégrées à la déclaration. === Solution communiquée par l’éditeur EBP === # Supp... »

Nouvelle page

[[Category:EBP]][[Category:EBP Comptabilité]]

== Problème de génération de la déclaration de TVA dans EBP ==

Il existe un problème connu qui peut survenir occasionnellement.

=== Symptômes ===

* La déclaration de TVA est très lente à se générer.
* Le formulaire Cerfa reste vide.
* Le logiciel affiche pourtant correctement la liste des écritures devant être intégrées à la déclaration.

=== Solution communiquée par l’éditeur EBP ===

# Supprimer la déclaration de TVA qui pose problème.

# Accéder au menu '''Maintenance'''.

# Lancer l’opération suivante : '''Verrous et utilisateurs → Recalcul des cumuls des dossiers'''.

# Relancer le calcul de la TVA.

Attente de la fin des traitements

Gdaubeze — Wed, 15 Jul 2026 09:06:24 GMT

Procédure de résolution

◂ Version précédente		Version du 15 juillet 2026 à 11:06
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 14 :		Ligne 14 :
	<ol>		<ol>
	<li><strong>Fermer l'ensemble des sessions Citrix :</strong> Déconnectez-vous complètement de votre session Citrix actuelle et faite de même sur les autres postes informatiques.</li>		<li><strong>Fermer l'ensemble des sessions Citrix :</strong> Déconnectez-vous complètement de votre session Citrix actuelle et faite de même sur les autres postes informatiques.</li>
	<li><strong>Ouvrir la Comptabilité :</strong>		<li><strong>Ouvrir la Comptabilité :</strong> <br><br>
			1. Depuis le menu Paramètres symbolisé par cet icone [[Fichier:Image 2022-10-20 103607830.png]], cliquez sur le menu Gestion de dossiers > Maintenance des données, un assistant s'ouvre.<br>
	# Depuis le menu Paramètres symbolisé par cet icone [[Fichier:Image 2022-10-20 103607830.png]], cliquez sur le menu Gestion de dossiers > Maintenance des données, un assistant s'ouvre.		2. Cliquez 1 fois sur Suivant, vérifiez que le dossier nommé est bien le dossier sur lequel vous rencontrez la problématique puis cliquez sur Suivant à nouveau.<br>
	# Cliquez 1 fois sur Suivant, vérifiez que le dossier nommé est bien le dossier sur lequel vous rencontrez la problématique puis cliquez sur Suivant à nouveau.		3. Dans cette nouvelle fenêtre cochez les cases ci-dessous :
	# Dans cette nouvelle fenêtre cochez les cases ci-dessous :		* Supprimer les verrous de tous les utilisateurs
	* Supprimer les verrous de tous les utilisateurs		* Déconnecter tous les utilisateurs
	* Déconnecter tous les utilisateurs		▶ Vous serez alors invité à saisir l'identifiant '''ADM''' et son mot de passe éventuel.<br>
	▶ Vous serez alors invité à saisir l'identifiant '''ADM''' et son mot de passe éventuel.		<br>

	4. Cliquez alors sur '''Suivant''' jusqu'à '''Lancer'''.<br>		4. Cliquez alors sur '''Suivant''' jusqu'à '''Lancer'''.<br>
	5. Une information vous indiquant que la maintenance s'est déroulée avec '''succès''' s'affiche, fermez la fenêtre et continuez votre saisie.		5. Une information vous indiquant que la maintenance s'est déroulée avec '''succès''' s'affiche, fermez la fenêtre et continuez votre saisie.<br>
	~~</li>~~		6. '''Fermer le logiciel'''<br>
			</li><br>
	<li>~~<strong>Ouvrir la Gestion commerciale et répétez les actions suivantes :</strong>~~
	~~# Depuis le menu Paramètres symbolisé par cet icone [[Fichier:Image 2022-10-20 103607830.png]], cliquez sur le menu Gestion de dossiers > Maintenance des données, un assistant s'ouvre.~~
	~~# Cliquez 1 fois sur Suivant, vérifiez que le dossier nommé est bien le dossier sur lequel vous rencontrez la problématique puis cliquez sur Suivant à nouveau~~.
	~~# Dans cette nouvelle fenêtre cochez les cases ci-dessous :~~
	* Supprimer les verrous de tous les utilisateurs
	* Déconnecter tous les utilisateurs
	~~▶ Vous serez alors invité à saisir l~~'~~identifiant~~ '''~~ADM~~''~~' et son mot de passe éventuel.~~

			<li><strong>Ouvrir la Gestion commerciale et répétez les actions suivantes :</strong> <br><br>
			1. Depuis le menu Paramètres symbolisé par cet icone [[Fichier:Image 2022-10-20 103607830.png]], cliquez sur le menu Gestion de dossiers > Maintenance des données, un assistant s'ouvre.<br>
			2. Cliquez 1 fois sur Suivant, vérifiez que le dossier nommé est bien le dossier sur lequel vous rencontrez la problématique puis cliquez sur Suivant à nouveau.<br>
			3. Dans cette nouvelle fenêtre cochez les cases ci-dessous :
			* Supprimer les verrous de tous les utilisateurs
			* Déconnecter tous les utilisateurs
			▶ Vous serez alors invité à saisir l'identifiant '''ADM''' et son mot de passe éventuel.<br>
			<br>
	4. Cliquez alors sur '''Suivant''' jusqu'à '''Lancer'''.<br>		4. Cliquez alors sur '''Suivant''' jusqu'à '''Lancer'''.<br>
	5. Une information vous indiquant que la maintenance s'est déroulée avec '''succès''' s'affiche, fermez la fenêtre et continuez votre saisie.		5. Une information vous indiquant que la maintenance s'est déroulée avec '''succès''' s'affiche, fermez la fenêtre et continuez votre saisie.<br>
			6. '''Fermer le logiciel'''<br>
	</li>		</li>
	<li><strong>Effectuer les sauvegardes :</strong> Une fois les deux logiciels nettoyés, revenez dans la Gestion commerciale. Procédez aux sauvegardes complètes depuis ce logiciel. <em>(Attention : Il faut avoir fermé le logiciel de Comptabilité avant de lancer cette étape.)</em></li>		<li><strong>Effectuer les sauvegardes :</strong> Une fois les deux logiciels nettoyés, revenez dans la Gestion commerciale. Procédez aux sauvegardes complètes depuis ce logiciel. <em>(Attention : Il faut avoir fermé le logiciel de Comptabilité avant de lancer cette étape.)</em></li>

SaaS - Attente de la fin des traitements

Gdaubeze — Wed, 15 Jul 2026 08:42:29 GMT

Gdaubeze a déplacé la page SaaS - Attente de la fin des traitements vers Attente de la fin des traitements sans laisser de redirection

◂ Version précédente		Version du 15 juillet 2026 à 10:42
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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	[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP SaaS]]		[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP SaaS]]

	== Dépannage : Problèmes de synchronisation et ~~plantages récurrents sur EBP~~ ==		== Dépannage : Problèmes de synchronisation entre EBP Gestion commerciale et Comptabilité ==

	<p>Si ~~tu rencontres des plantages récurrents ou~~ des ~~messages d'attente de réponse~~ qui tournent en boucle lors de l'utilisation de ~~tes~~ logiciels EBP, cette procédure de dépannage peut t'aider à rétablir la synchronisation des dossiers. Ce problème est souvent lié à un dysfonctionnement de la synchronisation des données entre les différents ~~modules~~.</p>		<p>Si vous rencontrez ce message "Attente de la fin des traitements" qui tournent en boucle lors de l'utilisation de vos logiciels EBP, cette procédure de dépannage peut vous aider à rétablir la synchronisation des dossiers. Ce problème est souvent lié à un dysfonctionnement de la synchronisation des données entre les différents logiciels.</p>

	=== Prérequis avant de commencer ===		=== Prérequis avant de commencer ===
	<ul>		<ul>
	<li>~~Assure-toi~~ d'avoir accès à la session Citrix.</li>		<li>Veuillez vous assurer d'avoir accès à la session Citrix.</li>
	<li>Il est ~~fortement recommandé~~ de réaliser cette manipulation depuis un ordinateur qui a accès aux deux logiciels (Comptabilité et Gestion).</li>		<li>Il est impératif de réaliser cette manipulation depuis un ordinateur qui a accès aux deux logiciels (Comptabilité et Gestion).</li>
	</ul>		</ul>

	=== Procédure de résolution ===		=== Procédure de résolution ===
	<ol>		<ol>
	<li><strong>Fermer ~~la session~~ Citrix :</strong> ~~Déconnecte~~-~~toi~~ complètement de ta session Citrix actuelle.</li>		<li><strong>Fermer l'ensemble des sessions Citrix :</strong> Déconnectez-vous complètement de votre session Citrix actuelle et faite de même sur les autres postes informatiques.</li>
	<li><strong>Ouvrir la Comptabilité :</strong> ~~Lance~~ le ~~logiciel~~ de ~~comptabilité~~. ~~Une~~ fois ~~dans ce module~~, ~~accède aux paramètres de sécurité pour effectuer~~ les ~~actions suivantes~~ :		<li><strong>Ouvrir la Comptabilité :</strong>
	~~<ul>~~
	~~<li>Mettre en place~~ les verrous ~~nécessaires.</li>~~		# Depuis le menu Paramètres symbolisé par cet icone [[Fichier:Image 2022-10-20 103607830.png]], cliquez sur le menu Gestion de dossiers > Maintenance des données, un assistant s'ouvre.
	~~<li>Vérifier et ajuster~~ les utilisateurs.<~~/li~~>		# Cliquez 1 fois sur Suivant, vérifiez que le dossier nommé est bien le dossier sur lequel vous rencontrez la problématique puis cliquez sur Suivant à nouveau.
	~~</ul>~~		# Dans cette nouvelle fenêtre cochez les cases ci-dessous :
			* Supprimer les verrous de tous les utilisateurs
			* Déconnecter tous les utilisateurs
			▶ Vous serez alors invité à saisir l'identifiant '''ADM''' et son mot de passe éventuel.

			4. Cliquez alors sur '''Suivant''' jusqu'à '''Lancer'''.<br>
			5. Une information vous indiquant que la maintenance s'est déroulée avec '''succès''' s'affiche, fermez la fenêtre et continuez votre saisie.
	</li>		</li>
	<li><strong>Ouvrir la Gestion :</strong> Depuis le ~~module Comptabilité~~, ouvre ~~ensuite~~ le ~~logiciel de gestion~~. Dans ~~ce module, répète~~ les ~~actions suivantes~~ :
	~~<ul>~~		<li><strong>Ouvrir la Gestion commerciale et répétez les actions suivantes :</strong>
	~~<li>Mettre en place~~ les ~~verrous nécessaires~~.<~~/li~~>		# Depuis le menu Paramètres symbolisé par cet icone [[Fichier:Image 2022-10-20 103607830.png]], cliquez sur le menu Gestion de dossiers > Maintenance des données, un assistant s'ouvre.
	~~<li>Vérifier~~ et ~~ajuster les utilisateurs~~.~~</li>~~		# Cliquez 1 fois sur Suivant, vérifiez que le dossier nommé est bien le dossier sur lequel vous rencontrez la problématique puis cliquez sur Suivant à nouveau.
	~~</ul>~~		# Dans cette nouvelle fenêtre cochez les cases ci-dessous :
			* Supprimer les verrous de tous les utilisateurs
			* Déconnecter tous les utilisateurs
			▶ Vous serez alors invité à saisir l'identifiant '''ADM''' et son mot de passe éventuel.

			4. Cliquez alors sur '''Suivant''' jusqu'à '''Lancer'''.<br>
			5. Une information vous indiquant que la maintenance s'est déroulée avec '''succès''' s'affiche, fermez la fenêtre et continuez votre saisie.

	</li>		</li>
	<li><strong>Effectuer les sauvegardes :</strong> Une fois les deux ~~modules configurés~~, ~~reviens au module~~ Gestion. ~~Procède~~ aux sauvegardes complètes depuis ce ~~module~~. <em>(Attention : Il ~~est préférable d'~~avoir fermé le ~~module~~ Comptabilité avant de lancer cette étape.)</em></li>		<li><strong>Effectuer les sauvegardes :</strong> Une fois les deux logiciels nettoyés, revenez dans la Gestion commerciale. Procédez aux sauvegardes complètes depuis ce logiciel. <em>(Attention : Il faut avoir fermé le logiciel de Comptabilité avant de lancer cette étape.)</em></li>
	</ol>		</ol>

	=== ~~Suivi et recommandations~~ ===		=== Recommandations ===
	<p>~~Après avoir suivi cette procédure, nous te conseillons de vérifier si le problème de synchronisation est résolu de manière durable.~~ Si les plantages persistent, il est possible que cette manipulation doive être répétée ~~régulièrement. Dans ce cas, merci de contacter notre support technique en nous précisant les étapes déjà effectuées~~.</p>		<p>Si les plantages persistent, il est possible que cette manipulation doive être répétée pour chaque sauvegarde.</p>

SaaS - Attente de la fin des traitements

Gdaubeze — Wed, 15 Jul 2026 08:13:36 GMT

Page créée avec « Category:EBP Category:EBP Gestion commerciale Category:EBP Comptabilité Category:EBP Bâtiment Category:EBP SaaS == Dépannage : Problèmes de synchronisation et plantages récurrents sur EBP == Si tu rencontres des plantages récurrents ou des messages d'attente de réponse qui tournent en boucle lors de l'utilisation de tes logiciels EBP, cette procédure de dépannage peut t'aider à rétablir la synchronisation des dossiers. Ce problème... »

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[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP SaaS]]

== Dépannage : Problèmes de synchronisation et plantages récurrents sur EBP ==

Si tu rencontres des plantages récurrents ou des messages d'attente de réponse qui tournent en boucle lors de l'utilisation de tes logiciels EBP, cette procédure de dépannage peut t'aider à rétablir la synchronisation des dossiers. Ce problème est souvent lié à un dysfonctionnement de la synchronisation des données entre les différents modules.

=== Prérequis avant de commencer ===
<ul>
<li>Assure-toi d'avoir accès à la session Citrix.</li>
<li>Il est fortement recommandé de réaliser cette manipulation depuis un ordinateur qui a accès aux deux logiciels (Comptabilité et Gestion).</li>
</ul>

=== Procédure de résolution ===
<ol>
<li>Fermer la session Citrix : Déconnecte-toi complètement de ta session Citrix actuelle.</li>
<li>Ouvrir la Comptabilité : Lance le logiciel de comptabilité. Une fois dans ce module, accède aux paramètres de sécurité pour effectuer les actions suivantes :
<ul>
<li>Mettre en place les verrous nécessaires.</li>
<li>Vérifier et ajuster les utilisateurs.</li>
</ul>
</li>
<li>Ouvrir la Gestion : Depuis le module Comptabilité, ouvre ensuite le logiciel de gestion. Dans ce module, répète les actions suivantes :
<ul>
<li>Mettre en place les verrous nécessaires.</li>
<li>Vérifier et ajuster les utilisateurs.</li>
</ul>
</li>
<li>Effectuer les sauvegardes : Une fois les deux modules configurés, reviens au module Gestion. Procède aux sauvegardes complètes depuis ce module. (Attention : Il est préférable d'avoir fermé le module Comptabilité avant de lancer cette étape.)</li>
</ol>

=== Suivi et recommandations ===
Après avoir suivi cette procédure, nous te conseillons de vérifier si le problème de synchronisation est résolu de manière durable. Si les plantages persistent, il est possible que cette manipulation doive être répétée régulièrement. Dans ce cas, merci de contacter notre support technique en nous précisant les étapes déjà effectuées.